海西州残疾人联合会2014年度部门决算公示

2016-04-10 23:06浏览数:106次

一、主要职能

职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

性质：海西州残疾人联合会为州人民团体机关，它是将代表功能、服务功能、管理功能融为一体的、亦官亦民性质的综合性组织。

二、部门决算单位构成

2014年度决算编级单位年末人数26人，其中在职人员26人，退休人员4人，其他人制范围包括各级预算单位1个。

海西州残疾人联合会2014年度部门决算情况

一、州残疾人联合会2014年度部门决算收支情况总体说明

2014年度收支总决算12964050.61万元，比2013年收支总决算减516000.88万元。主要原因是：残疾人事业支出减少。

其中：

（一）收入总计12964050.61万元。包括：

1、财政拨款收入6861604.24万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入330000万元，为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入14999.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

4、上年结转和结余5757447.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计12964050.61万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出7302282.37万元，主要用于残疾人开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、住房保障支出(类)支出106292.00万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年5757447.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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表1： 2014年度收入支出决算总表
单位：海西州残疾人联合会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		2	栏次		4	栏次		6
一、财政拨款收入	1	6,861,604.24	一、一般公共服务支出	35		一、基本支出	58	2,228,814.27
其中：政府性基金	2		二、外交支出	36		人员经费	59	1,767,732.76
二、上级补助收入	3	330.000.00	三、国防支出	37		日常公用经费	60	461,081.51
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38		二、项目支出	61	5,179,760.10
四、经营收入	5		五、教育支出	39		基本建设类项目	62
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40		行政事业类项目	63	5,179,760.10
六、其他收入	7	14,999.10	七、文化体育与传媒支出	41		三、上缴上级支出	64
	8		八、社会保障和就业支出	42	7,302,282.37	四、经营支出	65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43		五、对附属单位补助支出	66
	10		十、节能环保支出	44			67
	11		十一、城乡社区支出	45		支出经济分类	68	—
	12		十二、农林水支出	46		基本支出和项目支出合计	69	7,408,574.37
	13		十三、交通运输支出	47		工资福利支出	70	1,470,064.56
	14		十四、资源勘探信息等支出	48		商品和服务支出	71	1,191,259.49
	15		十五、商业服务业等支出	49		对个人和家庭的补助	72	1,447,250.32
	16		十六、金融支出	50		对企事业单位的补贴	73
	17		十七、援助其他地区支出	51		赠与	74
	18		十八、国土海洋气象等支出	52		债务利息支出	75
	19		十九、住房保障支出	53	106,292.00	基本建设支出	76
	20		二十、粮油物资储备支出	54		其他资本性支出	77	330,000,000.00
	21		二十一、国债还本付息支出	55		贷款转贷及产权参股	78
	22		二十二、其他支出	56		其他支出	79
	23			57			80
本年收入合计	24	7,206,603.34	本年支出合计				81	7,408,574.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				82
年初结转和结余	26	5,757,447.27	交纳所得税				83
基本支出结转	27		提取职工福利基金				84
项目支出结转和结余	28	5,757,447.27	转入事业基金				85
经营结余	29		其他				86
	30		年末结转和结余				87	5,555,476.24
	31		基本支出结转				88
	32		项目支出结转和结余				89	5,555,476.24
	33		经营结余				90
总计	34	12,964,050.61	总计				91	12,964,050.61

2014年公共预算财政拨款支出决算表
单位：	海西州残疾人联合会					单位：万元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
208			社会保障和就业支出	7,302,282.37	2,122,522.27	5,179,760.10
20803			财政的社会保险基金的补助	231,210.86	231,210.86
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	64,351.20	64,351.20
2080302			财政对失业保险基金的补助	5,358.90	5,358.90
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	149,026.93	149,026.93
2080304			财政对工伤保险基金的补助	8,316.00	8,316.00
2080305			财政对生育保险基金的补助	4,157.83	4,157.83
20805			行政事业单位离退休	191,376.20	191,376.20
2080504			未归口管理的行政单位离退休	85,200.00	85,200.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	106,176.20	106,176.20
20811			残疾人事业	6,879,695.31	1,699,935.21	5,179,760.10
2081101			行政运行	4,679,695.31	1,699,935.21	2,979,760.10
2081104			残疾人康复
2081106			残疾人体育
2081199			其他残疾人事业支出	2,200,000.00		2,200,000.00
20860			残疾人就业保证金支出
2086099			其他残疾人就业保障金支出
2211			住房保障支出	106,292.00	106,292.00
22102			住房改革支出	106,292.00	106,292.00
2210201			住房公积金	106,292.00	106,292.00

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